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如果你们ERP没有设权限是你电脑有问题了. 恢复一下IE试试.如果设了权限就是你同事在INTELNET选项里 关闭了.NET还是什么服务.
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产品特色
Oracle
E-Business
Suite是第一套也是唯一搭配单一
全球资料库作业的应用软体，连结前後端的整个业务
处理流程并使其自动化，为您提供完善、统合且关键
资料的基础，例如各业务、产品和地区的销售业绩、
库存量与营收。而且，不必再等待资料通过独立的资
料汇聚与分析系统。企业高阶主管可取得日常商业情
报，了解公司过去、现在与未来的经营绩效，进而每
天都可以提升获利能力，而不必等待1个月或1季的
漫长时间了。
Manufacturing制造
Oracle
Engineering
BOM(工程资料管理系统)
Oracle
Work
in
Process(生管管理系统)
Oracle
Cost
Management(成本管理系统)
Oracle
Planning
Product(物料需求计画模组)
Oracle
Quality(品质管理系统)
Distribution配销
Oracle
Inventory(库存管理系统)
Oracle
Purchasing
Management(采购管理系统)
Oracle
Order
Management(订单管理系统)
Finance财务
Oracle
General
Ledger(总帐管理系统)
Oracle
Payables(应付帐款管理系统)
Oracle
Receivables(应收帐款管理系统)
Oracle
Fixed
Assets(固定资产管理系统)
Notes
Management(票据管理：本地开发模组)
GUI.VAT(发票及进销项管理：本地开发模组)
2-2事务流程面
I.
全球作业式
以Unicode为标准资料储存格式，能支多语言操作模式，依不同国家或地区采用不同之币别、会计制度、税法、作业习惯作业应用支援。
II.
内建工作流程
内建WorkFlow技术建置，达到流程能自动化而又具备弹性之目的。透过WorkFlow
Builder企业能随时修改流程而不需修改程式，使用者亦能透过WorkFlow
Monistor追踪度。例如：采购核准流程、传票线上签核。
III.
警示系统
系统内建异常管理机制，可针对常见状况於系统内设定条件与处理方式，当条件成立时系统自动执行预设动作，如此可更加增进使用者效率。
IV.
整合性决策支援系统
让高阶主管可检视部门、跨部门之经营绩效指标，并从多维解度分析企业营运模式。
V.
未来扩充性佳
企业在第一阶段导入ERP系统後，可因产生之需求采用充分整合前台作业系统或供应链系统，以求透过更有效率的营运模式超越竞争对手。例如：客户关系管理、资料仓储、作业制成本管理、电子商务、供应链最佳化。
2-3应用技术面
I.
弹性栏位设计(FlexField)
Oracle应用系统提供弹性栏位设计，让使用者对於标准系所提供之栏位不足之处加以扩充，不需要修改程式本体，以降低维护修改的复杂度，并於系统升级时将性栏位一并保留升级。范例：弹性会计科目设计与组织调整、弹性客户资料栏位。
II.
完整的Web-Enabled应用系统
使用者仅需藉由浏览器，即可经由安全认证藉由LAN或Internet，存取个人授权内资料，而IT人员采中央控管资料库及应用程式伺服器，大幅降低系统维护的困难度。
III.
关联式资料库系统与弹性报表
Oracle应用系统采用业界公认高稳定性、高可靠性资料库资料，并提供一致性与延展性的服务，客户也可透过Oracle所提供使用简易之分析工具做出自订报表。
IV.
多媒体支援与图形使用者介面
Oracle提供使用者查之自订画面与常用功能，并整合Excel等Office工具，让使用者可透过友善的使用者介面存取系统。
V.
提供标准开放之API与其他系统作连结
Oracle於系统各模组之间提供数十种标标之API，让使用者可以依照标准格式与其他应用系统作互动式之资讯交换
我们在ERP生成采购订单之后，如果财务已经付款，那么可以发一个送货通知单给供应商，当供应商确认收到钱之后，他们会反馈一个货物清单（送货单），这个货物清单可以通过接口导入ERP，也可以手工在ERP里面自己做。当我们实际接收入库的时候，会去打印这样送货单，然后可以根据这张送货单来清点实际入库的货物是否正确。
至于PO不足，我是这样理解的：由于货物规格不同，供应商发货量在特定情况下跟订单量是不一致的，有可能超发，超发的情况应该属于PO不足吧。超发的时候，会去检验PO上的允差，如果在允差范围之内，是可以成功接收货物入库的，如果允差太小，ERP会报错，提示超允差，可能需要跟供应商沟通或者修改允差。
采购核心流程包括采购请购，采购订单，采购接收。而实际上企业的采购业务涉及到更多的流程，包括物料，供应商的认证和维护，采购寻源，招投标等一系列流程。
对于采购需要用到得供应商信息维护，物料信息的维护在前面已经有说明。物料和供应商是采购管理的基础数据，在物料和供应商都维护后，还可以进一步维护供应商和物料的对应关系信息，在ERP里面叫供应来源维护。供应来源维护包括物料批准的供应商列表，批准供应商列表会讲物料，供应商，供应商发运组织和地点等建立对应关系。
一个物料可以有多个合格供应商，那么可以进一步维护每个供应商的供货比例信息。那么在定义了供应来源规则和每个供应商的供货比例后，可以根据事先定义的百分比把计划订单采购分到不同供应商。这种场景一般在更加采购申请或MRP计划需求信息，自动生成采购订单的时候使用。从一个长周期时间段来看，每个供应商的供货量应该符合供货比例分配设置。
采购请购流程
采购请购单和采购订单
1.制作主体：请购单各个业务需求部门都可以提交，采购订单只有采购部门能够制作。
2.单据内容：请购部门只关心请购物料和交期，一般不指定具体的供应商和价格，供应商和价格是采购的事。
3.对应关系：请购一般根据项目需求，可能需要从多个供应商采购，一张请购单可对应到多种采购订单。
4.基础数据：请购的物料和供应商都可能是新的，也可能是已有的，根据请购内容涉及到不同采购实施策略。
请购单核心对象表
1.请购单头：po.po_requisition_headers_all
2.请购单明细：po.po_requisition_lines_all
3.请购单分配：po.po_req_distributions_all
请购单头没有太多重要信息，主要是请购单好，请购单类型，包括请购人，主要请购人和hr_employees表的员工进行关联。请购单明细则需要给出请购物料和版本，物料说明，请购的数量，需求日期，目标类型和组织，交货地点，建议的供应商等信息。请购单明细需要和物料表进行关联。请购单分配主要是拆分到具体的账户，还需要进一步了解。
采购请购完成后，对应到具体的采购实施策略，包括是公开招投标，邀标，独家指定等各种采购实施策略。在Oracle ERP系统里面采购请购完成后对应到询价，供应商报价，报价后洽谈最终确定供应商和物料。在进行正式采购前必须有在一系列线下流程完成供应商和物料基础数据的录入。
采购订单核心表
采购订单头：po.po_headers_all
采购订单明细：po.po_lines_all
采购订单发运行：po.po_line_locations_all
采购订单分配行：po_distributions_all
采购订单头主要包括采购订单号，采购类型，供应商，地点，采购员，订单描述等基础信息。将采购订单行拆分，在行拆分上可以确定具体向供应商采购的物料，物料的数量，单价，币种，汇率，交期等一系列信息。采购订单发运行拆分核心目的是同一张采购订单的同一种物料存在多个交货地点，不同交货地点在不同的日期交付的数量。而采购订单分配行是到不同项目的进一步拆分，使采购的实际物料信息和项目需求挂接上。
在采购订单发运行维护的时候，还需要维护后续发票匹配方式和规则，具体包括两单匹配，三单匹配等。通常的三单匹配则是采购订单，应付发票和采购接收的匹配。如果接收后不直接入库还需要送检，则可能涉及到四单匹配。
标准采购订单和一揽子采购协议
采购管理系统提供以下四种采购订单类型，常用的订单类型是标准采购订单与一揽子采购协议
标准采购订单：在创建采购订单时要求明确具体的物料或服务的详细资料（如价格、数量、交货日期和会计分配）用于进行一次性采购的订单类型。
计划采购订单：是一种长期协议，必须指定一个暂定交货计划以及要采购货物或服务的所有详细资料，根据需求进行发放计划采购订单以实际订购货物。
一揽子采购协议：是一种长期采购协议，已知这些物料或服务的详细资料但尚未明确具体的交货计划，在实际采购物料之前，用一揽子采购协议价格来指定物料的采购价格。
合同采购协议：与供应商就特定条款和条件达成一致但暂不指明要采购的物料和服务。在以后发放标准采购订单时再引用此合同。
一揽子采购协议有时候也叫框架协议，框架协议重点是仅确定物料和招标洽谈后的单价，而实际的交货计划则再后续确定，如果对应VMI供方库管理模式，可能方式还可能是已经建立了一揽子采购协议，并对物料建立了相应的供应商列表。对代管的物料进行补货，根据补货通知，在ERP系统建立标准的采购订单。
采购订单订单相关控制规则(待细化)
删除未批准单据或添加给先前已批单据的未批准行、发运和分配
通过完全或部分取消单据，终止与供应商的现有购货承约
通过最终关闭已完成的订单，指明不能或不允许对已完成的订单执行其它内部活动
冻结或撤消冻结单据，以控制是否允许修改单据
暂挂单据，以防止打印、接收、开票和审批单据，直至解除暂挂
固定采购订单，以防止 MRP在按固定日期创建的时间栏内建议重新计划提前、取消或新建计划采购订单
控制采购管理系统如何自动关闭单据以进行接收和开票活动
采购订单状态
在采购订单控制中，具体涉及到取消，最终关闭，冻结，取消冻结，固定，暂挂，接收以关闭，开票以关闭，关闭，删除各种采购订单状态。具体如下：
删除。对于未提交审批的单据，可以以在单据创建窗口直接删除整个单据、单据行、发运。对于已提交审批的单据，可以删除其中后来添加的未批准的行、发运和分配。删除后，订单所关联的申请会自动返回申请集，可以使用"自动创建单据"窗口，把这些未执行的申请重新分配给其它采购订单或发放。删除操作执行后，单据数据直接从系统中删除，无法再从相应界面与数据表中杳到。
取消。单据创建人可以通过完全或部分取消单据头、行、发运、分配，来终止或部分终止与供应商的现有合约关系。如果取消了采购订单实体，则不能接收或支付被取消的物料和服务，但可以支付取消前已接收的订单。另外，不能修改被取消的实体或其组件。如果某申请行已有关联的采购订单，则此行不能被取消。取消操作属不可撤消的操作，只有确保所有需要的活动均完成之后，才可以取消单据或其组件。单据被取消后，在单据汇总界面仍然显示相应数据，但单据不可访问。通过系统设置，采购员可以在取消订单的同时，选择是否同时取消采购申请，否则，申请会自动返回申请集。
例如：与某供应商订购了某物料A与B，随后因设计变更，不再需要物料B，这时可取消包含物料B的订单行。如果物料A订购数量为30件，而生产只需要0件，在接收0件并完成后续事务处理后，可以取消订单行，则剩下的0件就会取消，而已接收的0件仍然有效。
最终关闭。可以以通过最终关闭已完成的单据、行和发运，防止对单据的修改或执行活动。单据最终关闭后，无法在相应的录入表单窗口访问该单据，也不能对最终关闭的实体执行以下活动：接收、转移、检验、交货、更正接收数量、开票、向供应商退货或退回至接收。可以审批包括最终关闭实体的单据，但不能审批在题头层最终关闭的单据。可以打印最终关闭的单据。单据关闭后，与订单关联的申请不会自动返回申请集。单据最终关闭是Orace Purchasing系统的内部控制活动，不会影响与供应商的合同关系，即与供应商的合同关系依然有效。
最终关闭是不可撤消的活动，只有在确保所有需要的活动均已完成时，刁一能最终关闭单据或其组件，一般不建议执行此活动。
暂挂与发放暂挂。只有状态为"处理中"的单据可执行暂挂，单据暂挂可以在撤消审批单据的同时防止打印、接收、开票和进一步审批，直至解除暂挂。例如：在采购订单提交审批后，发现合同条款存在一定问题，在同供应商协商期间，可以先"暂挂"单据，直至问题解决后再执行"发放暂挂"。
冻结和未冻结。如果要防止再对采购订单进行任何修改或其它活动，可以冻结采购订单，冻结操作只能在题头和发放层执行。在冻结采购订单后，仍可以接收和支付已订购的货物。如果要防止接收或将发票与此采购订单匹配，则应取消或最终关闭采购订单。冻结操作属可逆操作，在控制单据界面执行"未冻结"，可以撤消冻结单据。冻结订单不能在录入表单中被访问。
关闭、接收关闭、发票关闭。Oracle Purchasing可以根据系统中"采购选项"窗口中指定的控制选项（接收关闭允差、接收关闭点和开票结算允差），自动关闭接收及开票。一旦关闭指定行的所有发运，Oracle Purchasing将自动关闭该行；一旦关闭指定题头的所有行，Orace Purchasing将自动关闭单据。除系统的自动关闭外，还可以在单据控制界面手工将接收关闭或发票关闭，以控制在某期间内的订单接收及开票。例如：系统设置关闭允差为95%，如果订购了某物料00件，已接收了96件，则系统自动关闭此行的接收。如果供应商一批送来94件，采购员认为剩余的6件可以不再需要，可以人工在单据控制界面关闭接收，则此行不可再接收。进行"关闭"后，在单据控制界面可重新"打开"单据。