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1、传统会计，到月中或者月底，或某个固定时间，统一将票据给财务会计，会计根据入库票据做账到传统财务软件中。
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2、SAP中没有某个表或某个字段来记录部分核试验或没有校验，只有向楼上所说的EKBE计算已有过的校验。
3、登录SAP系统，进入供应商主数据维护界面。找到该供应商的主数据记录，点击进入编辑模式。在主数据编辑模式下，找到“支付”或“结算”选项卡，查看清账账户是否为空。
4、广义上讲，SAP所说的清帐还有其他意义，不过貌似不是用这个词，比如销售确认时，将A物料发到销售订单上，在MIGO里面是601 A + 销售订单号，这个过程一般也叫清帐，不过不具有财务意义(假设销售订单无价值)，只是习惯叫法。
1、系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了，客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了等等。这就是行项目的清账。不知道你是想提问这个问题呢还是提问GR/IR清帐的问题。
2、广义上讲，SAP所说的清帐还有其他意义，不过貌似不是用这个词，比如销售确认时，将A物料发到销售订单上，在MIGO里面是601 A + 销售订单号，这个过程一般也叫清帐，不过不具有财务意义(假设销售订单无价值)，只是习惯叫法。
3、或某个固定时间，统一将票据给财务会计，会计根据入库票据做账到传统财务软件中。而SAP在仓库管理人员在SAP操作的时候，也就是入库过账成功的时点，直接产生财务的会计凭证，将这笔入账记录直接体现到财务账套中。
4、sap F-30 什么时候会用到 过账并清帐是什么意思 F-30 post with clearing，f-30 可以清AR，可以输入客户号不用输入总账科目。 过账并清账，凭证金额直接更新科目余额。SAP行项目清帐是什么意思？ 就是一行一行的清。
5、钱早晚是要付的，对吧？当你把钱付给供应商，比如银行的存款减少（用银行存款付款给供应商）。那么，应付就冲掉了，不存在再应付给供应商款的情况了（因为已付完）。这个操作在SAP系统中就叫清帐。
6、SAP系统清帐是系统动作，目的是让应收模块核对往来，系统清帐只是检核对账这样的作用，对实际核算业务不会影响的。
要清账的话，首先你被清账的科目得有设置未清项标识，有此标识的科目才能进行清账。你用FS00 查看你下你的科目数据上“未清项管理”是否已经被打上勾了。
清帐不会使余额发生改变的，只是建立一种联系，在SAP中，可以根据只有清帐后，才能出具正确的账龄报表。
如果重置错了，建议你两种办法，一条道走到头，就是接着把清帐凭证也冲掉，然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。找出那笔重置错的凭证，用一般的冲销命令冲销掉。
手动调整就可以。如果平常就是直接调到损益，物料账之后调也没有问题。SE38用程序RM06C020跑出此类异常预留，并勾上“直接数据库更新”，便可处理。