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有提示，三次。
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发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。
就是供应商根据采购订单所开的发票，当发票被送企业后，企业财务部门会做发票校验。
针对此业务，在SAP系统中使用MIRO，并选择“发票”这个业务类型。
做发票时，会增加企业供应商的应付账款。
SAP冲销发票校验需要使用同一个账号，以确保发票的准确性和完整性。SAP系统提供了一种冲销发票校验机制，它能够检测发票是否有效，并确保发票的准确性和完整性。这种校验机制要求使用同一个账号，以确保发票的准确性和完整性。SAP系统提供了一种冲销发票校验机制，它能够检测发票是否有效，并确保发票的准确性和完整性。这种校验机制要求使用同一个账号，以确保发票的准确性和完整性。SAP系统提供的冲销发票校验机制可以有效地防止发票被伪造，从而保护企业的财务安全。使用同一个账号可以确保发票的准确性和完整性，从而有效地防止发票被伪造，保护企业的财务安全。
发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。
行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。
清帐是SAP的一种做法，也就是标记哪些行项目之间是一一对应的，这样没有对应的就是没有到账的，例如一个供应商有很多笔款要付，那么付出一笔以后就标记好，这样就可以知道哪些还未必，管理更加细化。
在SAP采购业务中，基于收货的发票校验在实际应用中，出现差异的情况比较常见。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异。这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等。在SAP发票校验时，会根据收货项目代出需要结算的金额， 财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后，可以根据系统设定采取不同的措施，比如产生警告消息（同时会支付冻结），产生错误消息。但一旦过账，差异会自动记账到一个差异科目中（如下图所示），由于属于常规业务，该差异科目通常会在系统上线时预先定义到系统中。