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一般用ME2M，可以输入物料、采购单号或采购订单号进行查找，如to be invoiced为0一般就是发票已校验已付款或发票已校验待付款
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采购人员或财务相关业务人员可在SAP系统里运行付款计划向导，SAP根据不同供应商的付款条件以及应付发票的到期日，以及公司的不同付款方式（如：电汇、银行转账、支票）自动形成付款计划，到真正执行付款的时候，运行此付款计划，关闭相应应付发票的功能。
具体操作如下：
1、 需要先设定好银行。（即你所在公司一共有合作哪些银行，全部设定进去。）注意此处的账号是指你这个银行的帐号，一个银行只能默认一个账号，但可以新增几个账号，默认只能是一个。
2、 新增具体银行对应的具体帐号。此处记得选择好科目。（科目就是对应此银行账号系统的SAP帐号）
3、 建立好付款方式，可以为上面每个银行账号，建立一种付款方式。可选择是转帐还是支票。具体由用户自行决定。
4、 设定好默认的付款缺少值
每一个供应商都需要设定好：默认的付款方式（即这个供应商，我一般用哪个银行给他付款）
每个供应商需要将此供应商对应的银行信息加入进去，以上全为基础信息，设定好后，就可以操作付款向导模块了。
一般用ME2M，可以输入物料、采购单号或采购订单号进行查找，
如tobeinvoiced为0一般就是发票已校验已付款或发票已校验待付款