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关于sap系统辅料收货的处理的信息

sap工单部分收货怎么领料

1.MB21: 创建预留单------领料申请单,根据不同需求特性在Movement Type 里输入不同移动类 型号码; MVT 201 成本中心领料-----bulk material、一些部门的不与生产任务单挂钩的物料(除研发项 目、内部工单需求外); MVT 221 研发项目领料------必须要有具体的研发项目的WBS 号。2.MB26:根据Reservation 号来pick 物料.生产Material Document. !3.LT06:根据这个material document,生产WMTO.(系统自动完成) !这步是物料所有部门操作 配料、发料!------这步是物料所有部门与领料人员交接. 如果发出去的领料,发现错误需要取消,请按如下步骤操作: MBST:根据material document 取消 并且WMTO 已经自动产生.只需要去确认。

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SAP系统的收货流程是什么?

 在实际业务中,常常出现到货物料没有订单或订单未批准的现象,按照SAP的标准流程,应该拒绝收货。但在实际业务中,这些物料可能是紧急采购的急件,如不及时处理,将会影响生产计划的安排。对于这种特殊情况,其实SAP有很灵活的处理方式,即由收货自动创建订单。需要说明的是,这种操作方式并不是SAP推荐的,不应在实际业务中大量采用。

  具体流程如下:

1.移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是:进入IMG后台,物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单,双击进入后,将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。

2.准备采用自动创建订单的工厂已指派给一个标准的采购组织。正常使用的SAP系统这项应该是已配置的,如未配置请到IMG后台,企业结构-分配-物料管理-给工厂分配标准采购组织。

3.供应商主数据在采购组织下已设置成允许自动创建采购订单。例如,在事务XK03的“采购数据”视图的“控制数据”栏,将“自动产生的采购订单”勾上。

4.要采用自动创建订单的工厂在后台货源清单的工厂层应激活。具体方法是,进入IMG后,物料管理-采购-货源清单-定义工厂层的货源清单需求,双击进入后,将需启用的工厂第三栏“货源清单”勾上。

5.物料在工厂的货源清单已建立。经实际试验,其实只要能保证物料的货源清单被建立,第4项实际上可以省略。

6.物料主数据中已设置为允许自动创建采购订单。例如,在事务MM02的“采购”视图,将“自动采购单”勾上。

7.物料的相应信息记录已创建,价格条件正确。

完成了以上设置,在MB01做101收货时,当未输入采购订单时,系统将为你自动创建采购订单。以上在SAP/R3 4.5B上测试通过。

采购用sap系统的流程?急

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SAP采购云,基于他提供的引导式采购体验,企业节约成本,提高利润,简化采购流程,并保障全球范围内的合规。在SAP系统中,企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统,物资采购规划、采购合同制定、库存智能管理等工作也能被高效的结合在一起,以此来规范企业采购业务流程。并且,SAP系统可以结合企业目前的物资采购规划,采集并整合相应的企业采购合同数据和库存数据等信息,帮助企业形成一个能够确保物资供应平衡的采购清单,采购人员只需要按照采购清单采购物资即可,这会增加企业物资采购周期的合理性和规范性。

采购用sap系统的流程:

1、原料进厂后安排司机停在指定区域,品管部进行30%取样抽检,合格后允许过磅,否则退回。

2、采购员开立原料收货报告一式六联,在“采购部”栏中必须完整如实填写:日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号,原料名称、包装袋处理结果(一定要注明包装扣重标准及包装处理结果)。

3、司机持六联收货报告过磅称重,地磅员输入15位收货单编码(自行编号),输入采购订单号,电脑自动取重并打印在地磅单上,地磅员将过磅信息填在收货报告上,司机持六联收货报告到原料库卸货,品管部进行100%抽样。

4、仓管员把原料存放在指定仓位,在地磅系统中录入件数、存放位置、在收货报告上如实填写存放位置、收货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。

5、卸完货物后空车回地磅房过磅,电脑接收入库数据后自动取重,并将入库净重计算出来打印在地磅单上,地磅员在收货报告上如实填写空车重量,按采购员填写的包装扣重标准、仓管员填写的实收件数和包装物类别计算应扣包装重,将扣除包装物重量后的净重填入收货报告净重栏,同时将净重填入“工厂仓库”栏中的“收货净重”,如采购员未注明包装袋扣重标准,编织袋按每条,麻袋按每条1KG扣重。

6、地磅员填写以上信息后,在收货报告上签字,将第二联供应商联交司机带走,第三联会计联并制作原料收货报告地磅日报表一起交会计记帐,第四联仓库联交原料库作为登记原材料帐的原始附件,第一联付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联采购联交品管部填入品检结果。

7、地磅系统自动将收货净重传入SAP系统,对应于SAP系统此步骤类似于103收货,即在SAP中作一笔收货记录,但是在原料帐和应付帐款中未体现,此时,该原料不可以领用。

8、品管化验完毕后在收货报告一、五、六联上填写品检结果,以及是否可用、建议扣款扣重等信息,在收货报告上签字,在SAP中进行105收货,品管部105收货后,原料库才可对原料作转库处理,品管部留下品管联查存,第一、六联交采购员作采购结算。

9、采购部作扣款结算,在收货报告上完整如实填写原料净重、包装袋重量、品质扣减、付款重量、单价、结算金额,采购员签字;如有不同意品管扣款扣重建议,填制“原料采购扣款差异申请表”,品管、财务会签后交总经理批示,做完采购结算后,第一联交财务部审核,第六联采购留存。

10、原料付款时,采购部手工填制原料付款申请单,将供应商提供的正规税务发票(发票必须填写公司全称),收货报告付款联(地磅单)、采购合同复印件附在付款通知单后,采购合同、收货报告、发票上的供应商专用章注明的供应商名称必须一致。由部门主管签字后交财务部审核。

11、财务部收到付款通知单后,根据合同条款规定进 行付款审核并在SAP系统中进行发票校验,审核完 毕后签字,交总经理批准。

在sap系统中,采购下了PO单,但如果仓库一直没收货的话,最后该怎样处理或清理?

如果完全没收货,可以直接取消这张PO。如果有部分收货,并且不再需要对剩余部分收货,可以勾选PO上的“交货已完成”复选框,手动标识该单完成。


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