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SAP冻结物料的步骤：
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配置是-生产--物料需求计划---计划----MRP计算---库存---定义转移库存/冻结库存/限制库存的可用性。
可以设定冻结状态的库存数量纳入MRP计算，也就是冻结的这部份数量不会跑出新的需求，然后看销售订单的可用性检查，它本来默认就是不检查冻结状态库存数量的，如果原来配置是有检查冻结库存，将勾去掉就行了，这样在达到的目的是将某一部份库存冻结起来，让其无法做可用性检查，销售单没有做可用性检查就不让建交货单，而此部份数量又参与了MRP计算，系统不会跑出新的需求。
刚做的好办，主数据录错了就冻结。新建一个正确的主数据，然后录入凭证即可。那个冻结的主数据等以后有了电器类的再利用上（解冻）就行了！\x0d\x0a还有，如果在今年已经提取折旧了也能处理的，直接把购置资产的错误凭证冲销即可。\x0d\x0a如果资产分类错误导致账面折旧多计提或少计提，建议如下模式修改：\x0d\x0a1.ABUMN传输将旧卡片传到新卡片（资本化日期会从旧卡片带到新卡片）；\x0d\x0a2.计算应该补提或减提的金额；\x0d\x0a3.ABAA 选择相应的资产业务代码（640 650 Z64 Z65)做补提或减提折旧；\x0d\x0a5.AFAB执行折旧运行；\x0d\x0a6.如为以前年度资本化的资产，需手工调整以前年度损益。
对于强逻辑的SAP来说，不容易通过设置来实现，如果冻结了该客户的销售订单、交货或开票，那么相应的贷向凭证也会同时冻结。 不知道你的SAP在数据库里有没有名称为notification的procedure，在那里面加个判断语句，根据客户代码，判断是否可添加凭证。需要手工在数据库中维护这些代码，比较麻烦。 如果这种情况是时有发生，那么可以试试在业务伙伴主数据中新增一个字段，来判定该业务伙伴是否属于你所描述的情况。然后在添加销售业务凭证选择合作伙伴时，想办法通过那个字段将该客户从列表中筛除。