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熟悉国内诸如用友的财务人员，常常会在项目中提出对所有会计凭证都要先入账再过账的需求，不幸的是，SAP 并不能对所有会计凭证进行预制的操作。
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用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。
过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。
使用凭证的方式导入余额，可以使用LSMW，也可以让ABAP开发IDOC，但无论哪种方式，SAP的期初上线的科目余额都是用凭证的方式录入的。
对外币凭证进行记账，将凭证的借贷方金额分别计入对应的科目，并进行汇率转换，将外币金额转换为本币金额。在SAP系统中，对外币凭证进行核算，将凭证的金额和科目信息与总账进行对应核对，确保凭证的准确性和完整性。
它是登入账簿的直接依据，常用的记账凭证有收款凭证、付款凭证、转账凭证等。SAPSCM是SAPBusinessSuite的成员。该套件采用模块化软件，可以与其他SAP和非SAP软件配合使用，能够让组织机构以独特的方式完成基本业务流程。
对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。
当一个科目被设置为“只能自动记帐”时，其会计凭证只能由SAP系统内部生成。例如做了零部件的入库，系统自动生成分录为“借：材料；贷：应付暂估”的会计凭证，就不再需要材料会计手工去录入凭证了。
用 F-02 记完账后，再改回原来的属性。OASV 对过账的会计凭证做相反分录的会计凭证进行冲销。
在做凭证的时候，凭证“创建”下方有“更改”和“显示”。其中“显示”是查看凭证的，“更改”则是用来修改凭证的。
对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。
因预制凭证可以对所有的行项目进行修改。对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。若发现有错误的已过帐的凭证的话对其进行冲销后重新出新的会计凭证。删除也只能删除行项目，预制凭证是占用凭证号的，不允许删除。
例如做了零部件的入库，系统自动生成分录为“借：材料；贷：应付暂估”的会计凭证，就不再需要材料会计手工去录入凭证了。当然了，设置此标志后，SAP也不允许会计人员再通过F-02录入凭证，SAP会提示如下错误。
修改预制凭证，供应商错误那个行项目的金额填写为0，开一个新的行项目。