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1、首先登陆SAP系统，当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。
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2、问题六：SAP中如何冲销凭证 冲销一般的凭证直接冲销即可，冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。
3、SAP凭证冲销操作如下：如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。
1、对错误的预制凭证一般不建议对其进行删除，因为删除后凭证中的所有会计信息将会被全部删除，而会计制度是不允许空号和跳号，因预制凭证可以对所有的行项目进行修改。对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。
2、修改预制凭证，供应商错误那个行项目的金额填写为0，开一个新的行项目。
3、对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。
4、不建议删除凭证，否则凭会断号的。可以修改记错的那行分录即可。
5、重做一张凭证。做法如下：1 把暂存凭证过账，生成凭证A 2 用F-02的参考功能，参考凭证A，此时更改凭证日期。
6、最简单的就是不给FBV2的权限就好了。既然连FBV2都不能修改，那么意味着用户只能显示预知凭证，分配FBV3即可。
有一些是改不掉的。如，基本单位填错，删除或者冻结物料，通知采购换料号重新下单。有一些通过其他TCODE改，如会计视图的价格控制类型，可以修改。有一些有采购订单数据不受影响修改，如MRP视图上的部分字段。
条件1：清除以前跟这个物料相关的所有计划数据：未清的PO，SO，以及其他的计划订单等（删除行项目就行）。条件2：库里的东西要全部清掉，不管是用初始化562出去还是消耗掉。
通过路径后勤。选择物料管理进行采购。采购订单会成批维护进入。直接输入事务代码进行操作界面。选择需要修改的采购订单表即可修改单价。
然后在BR2中将钢材配置给11工序，剩余的配置给20-30工序。这样在原材料反冲的时候，钢材只会被11外协工序反冲掉。注意外协工序中需要维护外协INFORECORD。