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sap已收货的可退货后修改供应商。具体步骤如下：在平台申请退货，平台通过申请。发快递将货物退回。商家收回货物。在SAP上重新选择供应商进行商品购买。
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MIR5显示的只是发票凭证后台表中存储的信息，而这两张表中只存了供应商编码，供应商名称只存在供应商信息的表中。需要这两个表做关联，才能通过发票表中的供应商编码找到供应商信息表中的供应商名称。
可以改的。根据查询s4hana相关信息得知，s4hana以前错误的供应商可以改的。原有SAP ERP系统中的XK07在s4hana系统中已作废，且无法向XK01等事物代码可以跳转到BP维护界面。
在ERP系统中，修改财务系统供应商银行账户名称的具体步骤如下。登录ERP系统，进入财务管理模块。找到供应商管理或银行账户管理等相关功能模块，点击进入。
试试T-CODE：OY17。税号1的设置是国家级别的，如果修改了，针对客户及供应商的税号1都将变更。如下 选择对应的国家后双击，即可修改。
然后在BR2中将钢材配置给11工序，剩余的配置给20-30工序。这样在原材料反冲的时候，钢材只会被11外协工序反冲掉。注意外协工序中需要维护外协INFORECORD。
sap已收货的可退货后修改供应商。具体步骤如下：在平台申请退货，平台通过申请。发快递将货物退回。商家收回货物。在SAP上重新选择供应商进行商品购买。
物料主数据不能做到F30和E50同时存在，解决办法：物料主数据E50保持不变，做两套工艺路线。当自制时，其工序与其他自制物料类似(人工作业类型、机器作业类型等)。
1、如果只是担心应付账款 可以在发票校验时更改供应商，在“细节”中选择发票方字段。更改之后，可以让应付账款挂到正确的供应商上，不会影响财务记录。
2、当然可以改，描述 属于文本字段。事物代码XK02，直接改描述即可。
3、在SAP系统中如果供应商的账户组建立错了，是可以进行修改的，原有SAP ERP系统中的XK07在S4 HANA系统中已作废，且无法向XK01等事物代码可以跳转到BP维护界面。